类别

请 购 单 位

仓 储 组

采 购 单 位

上 级 单 位

会 计 室

说 明

请

购

1

请购

请购验收单

2

填请购资料

请购验收单

4

询价并统

一编号

6

请购验收单

3

核准

5

准购

请购验收单

1. 请购部门填写请购资料
2. 仓储组填前购库存资料
3. 经各级主管核准后送采购
4. 采购单位填询价资料
5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理
6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）
7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9. 会计凭3. 5联及发票作帐
10. 付款核准
11. 付款后3. 5联存档

验

收

付

款

请购收单

7

请购验收单

发票

请购验收单

8

盖章验讫

发票

请购验收单

10核准

9

作帐

发票

请购验收单

11

付款

请购验收单